1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 621921-26-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-01-2021 Nombre de la Orden de Compra Prórroga de Contrato correspondiente a la Licitaci Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jefatura de Comunicaciones Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.979.900-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Las Perdices N° 700 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 0564 del sistema SIFIE . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.979.900-3 Dirección de Facturación Av. Las Perdices N° 700 Comuna Peñalolén Impuesto 1037673,41 Dirección de Envío de la Factura Av. Las Perdices N° 700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLARO CHILE SA Razón Social CLARO CHILE S.A. R.U.T. 96.799.250-k Sucursal CLARO CHILE SA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81112003 Centro de servicios de datos 1 Unidad no definida Prórroga de Contrato correspondiente a la Licitación Pública ID 621921-4-lp20. servicio de enlace de comunicaciones para unidades del Ejército zona norte-sur Prórroga de Contrato correspondiente a la Licitación Pública ID 621921-4-lp20. servicio de enlace de comunicaciones para unidades del Ejército zona norte-sur $ 5.461.439,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.461.439 $ 5.461.439

Total Neto	$ 5.461.439
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.037.673
TOTAL OC	$ 6.499.112