1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 621921-32-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-08-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 621921-9-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 621921-9-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jefatura de Comunicaciones Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.979.900-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Las Perdices N° 700 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.979.900-3 Dirección de Facturación Av. Las Perdices N° 700 Comuna Peñalolén Impuesto 3229993,54 Dirección de Envío de la Factura Av. Las Perdices N° 700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENTEL CHILE S.A. Razón Social EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S A R.U.T. 92.580.000-7 Sucursal ENTEL CHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81112003 Centro de servicios de datos 1 Unidad Contratación del servicio de data center (enlace de datos) para la V DE. Conforme a especificaciones técnicas El valor indicado corresponde al cargo fijo neto total por las líneas contratadas, por el período de 6 meses. $ 16.999.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.999.966 $ 16.999.966

Total Neto	$ 16.999.966
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.229.994
TOTAL OC	$ 20.229.960