1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 621921-61-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-09-2020 Nombre de la Orden de Compra Addendum Contrato CLaro Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jefatura de Comunicaciones Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.979.900-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Las Perdices N° 700 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 222903-2020 del sistema 720160. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.979.900-3 Dirección de Facturación Av. Las Perdices N° 700 Comuna Peñalolén Impuesto 3608404 Dirección de Envío de la Factura Av. Las Perdices N° 700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLARO SERVICIOS S.A. Razón Social CLARO SERVICIOS S.A R.U.T. 88.381.200-k Sucursal CLARO SERVICIOS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81112003 Centro de servicios de datos 4 Unidad no definida Jefatura de Comunicaciones Rut. 61.979.900-3 Aumento de servicio de Internet para JEFCOM a 300/10MB $ 2.870.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.480.000 $ 11.480.000 81112003 Centro de servicios de datos 4 Unidad no definida Jefatura de Comunicaciones Rut. 61.979.900-3 Aumento de servicio de Internet para BOE a 30/10MB $ 1.877.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.511.600 $ 7.511.600

Total Neto	$ 18.991.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.608.404
TOTAL OC	$ 22.600.004