1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 621921-66-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-09-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 621921-4-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 621921-4-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jefatura de Comunicaciones Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.979.900-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Las Perdices N° 700 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.979.900-3 Dirección de Facturación Av. Las Perdices N° 700 Comuna Peñalolén Impuesto 147820 Dirección de Envío de la Factura Av. Las Perdices N° 700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Centralnet Razón Social SOC CENTRALNET LIMITADA R.U.T. 76.261.870-2 Sucursal Centralnet Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111803 Soporte y mantenimiento de red de área local (LAN) 1 Unidad Servicio de mantenimiento de dos maquinas fusionadoras F.O. conforme a especificaciones en bases técnicas anexo "A". Garantía de la Mantención es por 3 meses. El Valor no incluye Reporte de Fusión el cual no esta solicitado. Despacho se puede incluir dentro de santiago, pero se recomienda el retiro del equipo por el personal que opera la fusionadora, para entregar ase $ 778.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 778.000 $ 778.000

Total Neto	$ 778.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 147.820
TOTAL OC	$ 925.820