1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 621921-7-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-01-2021 Nombre de la Orden de Compra Prorroga Contrato Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 621921-18-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jefatura de Comunicaciones Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.979.900-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Las Perdices N° 700 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 0566 del sistema SIFIE . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.979.900-3 Dirección de Facturación Av. Las Perdices N° 700 Comuna Peñalolén Impuesto 393837,51 Dirección de Envío de la Factura Av. Las Perdices N° 700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLARO CHILE SA Razón Social CLARO CHILE S.A. R.U.T. 96.799.250-k Sucursal CLARO CHILE SA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81112003 Centro de servicios de datos 1 Unidad no definida Prorroga de Contrato de Licitación Pública ID 621921-18- LE20. enlace escuela de montaña Prorroga de Contrato de Licitación Pública ID 621921-18- LE20. enlace escuela de montaña $ 2.072.829,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.072.829 $ 2.072.829

Total Neto	$ 2.072.829
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 393.838
TOTAL OC	$ 2.466.667