1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 621921-72-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-10-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jefatura de Comunicaciones Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.979.900-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Las Perdices N° 700 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.010 del sistema 033-2018. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.979.900-3 Dirección de Facturación Av. Las Perdices N° 700 Comuna Peñalolén Impuesto 21879 Dirección de Envío de la Factura Av. Las Perdices N° 700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luvaly Razón Social EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON SPA R.U.T. 76.231.391-K Sucursal Luvaly Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121613 2239-10-LP12 Cable aislado o forrado 500   (998200 )CABLE THHN COVISA 12 AWG METRO 1015215 (998200) CABLE THHN COVISA 12 AWG METRO; Código: 010704072; Región: XIV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.500 $ 117.500

Total Neto	$ 117.500
Descuento	$ 2.350
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.879
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 137.029