1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 621923-31-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-08-2011 Nombre de la Orden de Compra UTILES DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jefatura de Guerra Electronica Razón Social Jefatura de Guerra Electronica R.U.T. 53.314.945-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Las Perdices N° 700 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Jefatura de Guerra Electronica R.U.T. 53.314.945-6 Dirección de Facturación Av. Las Perdices N° 700 Comuna Peñalolén Impuesto 60677,64 Dirección de Envío de la Factura Av. Las Perdices N° 700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Empresas sys Razón Social SILVIA DEL CARMEN MARTINEZ PIZARRO R.U.T. 5.205.676-4 Sucursal Empresas sys Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121802 Removedores 6 Unidad CERA INCOLORA ALTO TRAFICO V CERA INCOLORA ALTO TRAFICO V $ 31.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 187.200 $ 187.200 47131801 Limpiadores de suelos 6 Unidad VIRUTILLA LIQUIDA MAX CLEAN VIRUTILLA LIQUIDA MAX CLEAN $ 22.026,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.156 $ 132.156

Total Neto	$ 319.356
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.678
TOTAL OC	$ 380.034