1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 621923-41-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-11-2013 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ELÉCTRICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jefatura de Guerra Electronica Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 53.314.945-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Las Perdices N° 700 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 53.314.945-6 Dirección de Facturación Av. Las Perdices N° 700 Comuna Peñalolén Impuesto 64151,6 Dirección de Envío de la Factura Av. Las Perdices N° 700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FACTURACION FACTURAR CONFORME EL MONTO TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA FACTURACION FACTURAR CONFORME EL TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ABADIA Razón Social ABADIA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 89.189.400-7 Sucursal ABADIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101605 ampolletas fluorescentes 35 Unidad AMPOLLETA BAJO CONSUMO 8 WATTS AMPOLLETA BAJO CONSUMO 8 WATTS $ 3.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.750 $ 106.750 39101605 ampolletas fluorescentes 31 Unidad TUBO CIRCULAR 15 WATTS TUBO CIRCULAR 15 WATTS $ 2.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.090 $ 74.090 39101601 ampolletas halógenas 32 Unidad AMPOLLETA MR16 15 AMPOLLETA MR16 15 $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.800 $ 156.800

Total Neto	$ 337.640
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.152
TOTAL OC	$ 401.792