1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 621923-54-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-11-2011 Nombre de la Orden de Compra MAT PARA MANT Y REPARACION XIV Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jefatura de Guerra Electronica Razón Social Jefatura de Guerra Electronica R.U.T. 53.314.945-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Las Perdices N° 700 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Jefatura de Guerra Electronica R.U.T. 53.314.945-6 Dirección de Facturación Av. Las Perdices N° 700 Comuna Peñalolén Impuesto 18510,94 Dirección de Envío de la Factura Av. Las Perdices N° 700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios Integrales Informaticos P y P Ltda. Razón Social SERVICIOS INTEGRALES INFORMATICOS P Y P LTDA R.U.T. 76.805.060-0 Sucursal Servicios Integrales Informaticos P y P Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31231313 Tubería de plástico 8 Unidad TIRAS DE CAÑERIA CONDUIT PVC 4 110MM TIRAS DE CAÑERIA CONDUIT PVC 4 110MM $ 5.795,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.360 $ 46.360 31231313 Tubería de plástico 2 Unidad BANDEJA 105X50MM SIN TAPA BLANA LARGO 2 MTS BANDEJA 105X50MM SIN TAPA BLANA LARGO 2 MTS $ 10.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.300 $ 21.300 26121540 Cable galvanizado 1 Unidad ENRUTADOR CABLE DUCTOS ENRUTADOR CABLE DUCTOS $ 29.766,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.766 $ 29.766

Total Neto	$ 97.426
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.511
TOTAL OC	$ 115.937