Orden de Compra. Nº621923-55-CM18 "INSUMOS COMPUTACIONALES SEPTIEMBRE"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 621923-55-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-09-2018
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS COMPUTACIONALES SEPTIEMBRE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento de Inteligencia del Ejercito N2 Llaitún
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 53.314.945-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Las Perdices N° 700
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4182-193 del sistema 4182-193.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Dólar Americano
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 53.314.945-6
Dirección de Facturación Av. Las Perdices N° 700
Comuna Alhué
Impuesto 160,3
Dirección de Envío de la Factura Av. Las Perdices N° 700
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
Razón Social ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
R.U.T. 7.191.242-6
Sucursal ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
2239-5-lp14
Tóner17 (1127633 )TONER REMANUFACTURADO PACIFIC COLOR 80A UNIDAD 1149839(1127633) TONER REMANUFACTURADO PACIFIC COLOR 80A UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 15,20 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 258,40 US$ 258,40
44103103
2239-5-lp14
Tóner50 (1516055 )TONER REMANUFACTURADO INK-POWER TN-2370 NEGRO UNIDAD 1518056(1516055) TONER REMANUFACTURADO INK-POWER TN-2370 NEGRO UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 11,79 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 589,50 US$ 589,50
Total Neto US$ 847,90
Descuento US$ 4,24
Cargos US$ 0,00
IVA  19  % US$ 160,30
Impuesto específico US$ 0,00
TOTAL OC US$ 1.003,96


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.