1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 621932-1-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-02-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 621932-4-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 621932-4-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jefatura de Informatica y Computacion Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.043-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Las Perdices N° 700 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.05.008 del sistema sifie. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.043-5 Dirección de Facturación Av. Las Perdices N° 700 Comuna Peñalolén Impuesto 5871000 Dirección de Envío de la Factura Av. Las Perdices N° 700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INFOWORLD S.A. - Casa Matriz Razón Social INFO WORLD SA R.U.T. 96.532.020-2 Sucursal INFOWORLD S.A. - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111812 Mantenimiento y soporte de hardware 1 Hora/Hombre contratación de los servicios de soporte y mantención de la plataforma de virtualizacion de la jefatura de informática y computación y del edificio ejército bicentenario soporte, mantenimiento de plataforma virtual de la JIC y EEB renovación de licencias Veeam Backup $ 30.900.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.900.000 $ 30.900.000

Total Neto	$ 30.900.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.871.000
TOTAL OC	$ 36.771.000