1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 622-1018-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-05-2011 Nombre de la Orden de Compra Lampara de emergecia para Tes. de Puerto Natales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Tesorería General de la República Razón Social TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA R.U.T. 60.805.000-0 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 20 Oficina 73 (ADJUNTAR COPIA OC A FACT.) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA R.U.T. 60.805.000-0 Dirección de Facturación LORENZO GOTUZZO 041 (Adjuntar copia OC a Fact.) Comuna Alhué Impuesto 9832,5 Dirección de Envío de la Factura LORENZO GOTUZZO 041 (Adjuntar copia OC a Fact.) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor José Villegas e Hijos Ltda - Casa Matriz Razón Social JOSE VILLEGAS E HIJOS LTDA R.U.T. 77.360.530-0 Sucursal José Villegas e Hijos Ltda - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111702 Lámparas portátiles 2 Unidad Equipo 1x20W EA 6209 Emergencia Equipo 1x20W EA 6209 Emergencia $ 25.875,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.750 $ 51.750

Total Neto	$ 51.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.832
TOTAL OC	$ 61.582