1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 622-1030-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-05-2012 Nombre de la Orden de Compra TD MANTENCION DE PLANTA TELEFONICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Tesorería General de la República Razón Social TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA R.U.T. 60.805.000-0 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 20 Oficina 73 (ADJUNTAR COPIA OC A FACT.) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA R.U.T. 60.805.000-0 Dirección de Facturación Teatinos 20 Oficina 73 Comuna Santiago Centro Impuesto 1559714,7899 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 20 Oficina 73 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-05-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jessica del Carmen Toledo Pére - Casa Matriz Razón Social JESSICA DEL CARMEN TOLEDO PEREZ R.U.T. 7.563.031-k Sucursal Jessica del Carmen Toledo Pére - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211512 Servidores centrales 1 Unidad Complemento de Res.Exenta N° 86 de fecha 05/01/2012 por servicios de mantención de planta telefónica.   $ 8.209.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.209.025 $ 8.209.025

Total Neto	$ 8.209.025
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.559.715
TOTAL OC	$ 9.768.740