Orden de Compra. Nº622-107-CM21 "SS N°364 CURSO TRABAJO EN EQUIPO-CAPACITACION "
Recuerde que el responsable del pago es TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 622-107-CM21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-04-2021
Nombre de la Orden de Compra SS N°364 CURSO TRABAJO EN EQUIPO-CAPACITACION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Tesorería General de la República
Razón Social TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
R.U.T. 60.805.000-0
Dirección de Unidad de Compra Teatinos 20 Oficina 73
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 304 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
R.U.T. 60.805.000-0
Dirección de Facturación Teatinos 20 Oficina 73
Comuna Santiago Centro
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Teatinos 20 Oficina 73
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HERNANDEZ Y SERRANO LTDA.
Razón Social HERNANDEZ & SERRANO LIMITADA
R.U.T. 76.022.648-3
Sucursal HERNANDEZ Y SERRANO LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86111504
2239-9-lp14
Programas no diplomados a distancia100 (1031074 )CURSO ORGANIZACIONAL Y DE NEGOCIO - FORTALECIENDO EL TRABAJO EN EQUIPO VALOR POR ALUMNO 1051074(1031074) CURSO ORGANIZACIONAL Y DE NEGOCIO - FORTALECIENDO EL TRABAJO EN EQUIPO VALOR POR ALUMNO; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 140.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000.000 $ 14.000.000
Total Neto $ 14.000.000
Descuento $ 700.000
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 13.300.000

Justificación de exención de impuesto
Esta orden de compra está exenta de impuestos por Proveedor indica que su oferta es Exenta de IVA

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.