1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 622-12-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-02-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 622-46-LR19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 622-46-LR19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Tesorería General de la República Razón Social TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA R.U.T. 60.805.000-0 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 20 Oficina 73 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 248 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA R.U.T. 60.805.000-0 Dirección de Facturación Teatinos 20 Oficina 73 Comuna Santiago Centro Impuesto 35002809,28 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 20 Oficina 73 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor angela Razón Social CONSTRUCCIONES SMART SPA R.U.T. 77.025.274-1 Sucursal angela Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad “REMODELACIÓN 4° PISO – TEATINOS 28”. SE CONSIDERA LA PROPUESTA DE SERVICIOS DE REMODELACION PARA LAS OFCINAS DEL 4TO PISO, DE TEATINOS 28, SEGUN LO VISTO EN LOS PLANOS DE LICITACION, LAS EETT, LA VISITA TECNICA Y EL FORO INVERSO. $ 184.225.312,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.225.312 $ 184.225.312

Total Neto	$ 184.225.312
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.002.809
TOTAL OC	$ 219.228.121