1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 622-1380-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-11-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 622-313-LP07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas La Tesorería General de la República requiere contratar los servicios de mantención correctiva para los equipos de comunicación en uso. Proveniente de Licitación 622-313-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Tesorería General de la República Razón Social Tesorería General de la República R.U.T. 60.805.000-0 Dirección de Unidad de Compra TEATINOS Nº 20 PISO 7 OFICINA 73 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Tesorería General de la República R.U.T. 60.805.000-0 Dirección de Facturación TEATINOS 20 OFICINA 73 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura TEATINOS 20 OFICINA 73 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social EQUANT CHILE S A R.U.T. 96.725.490-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111812 Mantenimiento y soporte de hardware 1 Unidad Mantenimiento y soporte de hardware Mantención Correctiva para Equipos de Comunicación $ 16.812.023,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.812.023 $ 16.812.023 81111812 Mantenimiento y soporte de hardware 20 Hora Mantenimiento y soporte de hardware Horas de Ingenieria para mantención distinta de la correctiva $ 58.721,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.174.420 $ 1.174.420

Total Neto	$ 17.986.443
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 17.986.443