1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 622-139-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-04-2023 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE SOPORTE Y MANT. LICENCIAS PANTANA TGR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 622-20-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Tesorería General de la República Razón Social TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA R.U.T. 60.805.000-0 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 20 Oficina 73 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 447 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA R.U.T. 60.805.000-0 Dirección de Facturación Teatinos 20 Oficina 73 Comuna Santiago Impuesto 5428442,88 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 20 Oficina 73 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-04-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TTH Comercio e Inversiones Razón Social TTH COMERCIOS E INVERSIONES SPA R.U.T. 76.118.340-0 Sucursal TTH Comercio e Inversiones Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43231512 Software de gestión de licencias 1 Unidad CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SOPORTE Y MANTENCIÓN LICENCIAS PENTANA DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Servicio de soporte Pentana por 36 meses, con pagos trimestrales. Servicio de soporte Pentana por 36 meses $ 28.570.752,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.570.752 $ 28.570.752

Total Neto	$ 28.570.752
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.428.443
TOTAL OC	$ 33.999.195