1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 622-1399-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-12-2019 Nombre de la Orden de Compra Papel para Plotter para uso de SINF SS 2545/2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Tesorería General de la República Razón Social TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA R.U.T. 60.805.000-0 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 20 Oficina 73 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1776 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA R.U.T. 60.805.000-0 Dirección de Facturación Teatinos 20 Oficina 73 Comuna Santiago Centro Impuesto 32233 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 20 Oficina 73 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMERC S.A. Razón Social DIMERC S A R.U.T. 96.670.840-9 Sucursal DIMERC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111510 2239-4-LP14 Papel para plotter 40   (1393795 )PAPEL PLOTTER LAVORO 80 G 60 CM X 50 M UNIDAD 1420296 (1393795) PAPEL PLOTTER LAVORO 80 G 60 CM X 50 M UNIDAD; Código: H207523; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.284,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 171.360 $ 171.360

Total Neto	$ 171.360
Descuento	$ 1.714
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.233
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 201.879