1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 622-141-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-01-2017 Nombre de la Orden de Compra SS N° 13543 SERVICIOS PUNTOS DE RED Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Tesorería General de la República Razón Social TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA R.U.T. 60.805.000-0 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 20 Oficina 73 / fmeza@tesoreria.cl 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA R.U.T. 60.805.000-0 Dirección de Facturación Teatinos 20 Oficina 73 Comuna Santiago Centro Impuesto 156636 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 20 Oficina 73 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPORTADORA Y EXPORTADORA FRAM - Casa Matriz Razón Social IMPORTADORA Y EXPORTADORA FRAME LIMITADA R.U.T. 78.426.150-6 Sucursal IMPORTADORA Y EXPORTADORA FRAM - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211606 Equipos multimedia 1 Unidad Servicios de instalación o traslados de puntos de red provisorios, según el siguiente detalle: 11 puntos en el piso 2 y 7 puntos en el altillo de las dependencias de Teatinos 28 Servicios de instalación o traslados de puntos de red provisorios, según el siguiente detalle: 11 puntos en el piso 2 y 7 puntos en el altillo de las dependencias de Teatinos 28 $ 824.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 824.400 $ 824.400

Total Neto	$ 824.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 156.636
TOTAL OC	$ 981.036