1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 622-161-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-02-2017 Nombre de la Orden de Compra SS N° 13019, ASEO TESORERIA DE LINARES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 622-86-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Tesorería General de la República Razón Social TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA R.U.T. 60.805.000-0 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 20 Oficina 73 / fmeza@tesoreria.cl 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA R.U.T. 60.805.000-0 Dirección de Facturación Teatinos 20 Oficina 73 Comuna Santiago Centro Impuesto 1448727,276 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 20 Oficina 73 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Vivelimpio Razón Social ELIZABETH DEL CARMEN ACOSTA ROJAS R.U.T. 9.683.424-1 Sucursal Vivelimpio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 12 Mes SERVICIO DE ASEO, TESORERIA DE LINARES, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2017 Y HASTA EL TERMINO DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 SERVICIO DE ASEO, TESORERIA DE LINARES, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2017 Y HASTA EL TERMINO DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 $ 635.407,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.624.884 $ 7.624.880

Total Neto	$ 7.624.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.448.727
TOTAL OC	$ 9.073.607