1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 622-1680-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2018 Nombre de la Orden de Compra SS1628/18 Cerraduras y materiales para stock de Taller Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Tesorería General de la República Razón Social TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA R.U.T. 60.805.000-0 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 20 Oficina 73 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA R.U.T. 60.805.000-0 Dirección de Facturación Teatinos 20 Oficina 73 Comuna Santiago Centro Impuesto 3867 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 20 Oficina 73 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luvaly Razón Social EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON SPA R.U.T. 76.231.391-K Sucursal Luvaly Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211906 2239-10-LP12 Rodillos de pintar 10   (1170919 )RODILLO HELA RODILLO ESPONJA POLYESTER 18 CM 1196958 (1170919) RODILLO HELA RODILLO ESPONJA POLYESTER 18 CM ; Código: 011715000; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.056,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.560 $ 20.560

Total Neto	$ 20.560
Descuento	$ 206
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.867
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 24.221