1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 622-169-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-05-2024 Nombre de la Orden de Compra SS468/24 Reemplazo de ventanas TGR. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 622-28-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Tesorería General de la República Razón Social TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA R.U.T. 60.805.000-0 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 20 Oficina 73 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 579 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA R.U.T. 60.805.000-0 Dirección de Facturación Teatinos 20 Oficina 73 Comuna Santiago Impuesto 781143,01 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 20 Oficina 73 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCTORA NOVA CORP SPA Razón Social CONSTRUCTORA NOVA CORP SPA R.U.T. 76.960.239-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CONSTRUCTORA NOVA CORP SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102602 Instalación de ventanas, puertas o accesorios 1 Unidad “TRABAJOS DE REEMPLAZO DE VENTANAS OFICINAS NIVEL CENTRAL TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA”. TRABAJOS DE REEMPLAZO DE VENTANAS OFICINAS NIVEL CENTRAL TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA $ 4.111.279,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.111.279 $ 4.111.279

Total Neto	$ 4.111.279
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 781.143
TOTAL OC	$ 4.892.422