1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 622-1709-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2018 Nombre de la Orden de Compra SS1710/18 Materiales eléctricos para stock de Taller 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Tesorería General de la República Razón Social TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA R.U.T. 60.805.000-0 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 20 Oficina 73 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA R.U.T. 60.805.000-0 Dirección de Facturación Teatinos 20 Oficina 73 Comuna Santiago Centro Impuesto 754110 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 20 Oficina 73 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL COMPARO LTDA Razón Social COMERCIAL COMPARO LIMITADA R.U.T. 76.290.943-K Sucursal COMERCIAL COMPARO LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 32111503 2239-10-LP12 Diodos emisores de luz (LED) 300   (1233496 )AMPOLLETA LED - PANEL 60X60 600X600 MM 1259566 (1233496) AMPOLLETA LED - PANEL 60X60 600X600 MM; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 13.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.050.000 $ 4.050.000

Total Neto	$ 4.050.000
Descuento	$ 81.000
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 754.110
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 4.723.110