1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 622-177-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-05-2024 Nombre de la Orden de Compra SS343/24 Novena Prorroga Entel. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Tesorería General de la República Razón Social TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA R.U.T. 60.805.000-0 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 20 Oficina 73 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 509 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA R.U.T. 60.805.000-0 Dirección de Facturación Teatinos 20 Oficina 73 Comuna Santiago Impuesto 279,529919 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 20 Oficina 73 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENTEL CALL CENTER S.A. Razón Social ENTEL CALL CENTER S A R.U.T. 96.563.570-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ENTEL CALL CENTER S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111715 Profesionales 1 Unidad Novena Prorroga ENTEL, comprendido entre el 18 de marzo de 2024 y el 14 de abril de 2024. Novena Prorroga ENTEL, comprendido entre el 18 de marzo de 2024 y el 14 de abril de 2024. UF 1.471,21 UF 0,00 UF 0,00 UF 1.471,2101 UF 1.471,2101

Total Neto	UF 1.471,2101
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 279,5299
TOTAL OC	UF 1.750,7400