1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 622-189-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-01-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 622-11365-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 622-11365-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Tesorería General de la República Razón Social Tesorería General de la República R.U.T. 60.805.000-0 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 20 Piso 7 - Of. 73 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Tesorería General de la República R.U.T. 60.805.000-0 Dirección de Facturación TEATINOS 20 OFICINA 73 Comuna Santiago Impuesto 25232 Dirección de Envío de la Factura TEATINOS 20 OFICINA 73 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALUMASTER (Francisca Saez Mendoza) Razón Social FRANCISCA ELENA SAEZ MENDOZA R.U.T. 14.532.623-0 Sucursal ALUMASTER (Francisca Saez Mendoza) Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171705 Cristal laminado 2 Unidad   PROVEER E INSTALAR VIDRIOS REFLECTIVOS DE 1 X1 ; ESTRUCTURAL PARA TESORERIA REGIONAL DE LA ARAUCANIA $ 66.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.800 $ 132.800

Total Neto	$ 132.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.232
TOTAL OC	$ 158.032