1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 622-196-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-01-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 622-11-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 622-11-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Tesorería General de la República Razón Social Tesorería General de la República R.U.T. 60.805.000-0 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 20 Piso 7 - Of. 73 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Tesorería General de la República R.U.T. 60.805.000-0 Dirección de Facturación Teatinos 20 Oficina 73 Comuna Santiago Centro Impuesto 321400,2 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 20 Oficina 73 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PTR S.A. Razón Social P T R SA R.U.T. 96.522.960-4 Sucursal PTR S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111806 Formularios o cuestionarios comerciales 72600 Unidad Formulario Plano 10 Ingreso Minas,folio con dígito verificador módulo 11 (Código: 01005).Especificaciones Técnicas en Términos de Referencia. Formulario Plano 10 Ingreso Minas,folio con dígito verificador módulo 11 (Código: 01005).Especificaciones Técnicas en Términos de Referencia. $ 23,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.669.800 $ 1.691.580

Total Neto	$ 1.691.580
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 321.400
TOTAL OC	$ 2.012.980