1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 622-198-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-04-2026 Nombre de la Orden de Compra SS313/26 Instalación Puerta Of. Amanda Labarca 22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Tesorería General de la República Razón Social TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA R.U.T. 60.805.000-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 517 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA R.U.T. 60.805.000-0 Dirección de Facturación Teatinos 20 Oficina 73 Comuna Santiago Impuesto 389880 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 20 Oficina 73 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCTORA CAMPOS Razón Social CONSTRUCTORA CAMPOS SPA R.U.T. 78.377.194-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CONSTRUCTORA CAMPOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111618 Servicios temporales de construcción 1 Unidad “CONSTRUCCIÓN PUERTA DE ACCESO Y PROTECCIÓN DE VENTANA EN OF. AMANDA LABARCA #22.” “CONSTRUCCIÓN PUERTA DE ACCESO Y PROTECCIÓN DE VENTANA EN OF. AMANDA LABARCA #22.” $ 2.052.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.052.000 $ 2.052.000

Total Neto	$ 2.052.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 389.880
TOTAL OC	$ 2.441.880