1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 622-2-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-01-2015 Nombre de la Orden de Compra RENOVACION DE CONTRATO CON JESSICA TOLEDO S.S.3434 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Tesorería General de la República Razón Social TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA R.U.T. 60.805.000-0 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 20 Oficina 73 (ADJUNTAR COPIA OC A FACT.) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA R.U.T. 60.805.000-0 Dirección de Facturación Teatinos 20 Oficina 73 Comuna Santiago Centro Impuesto 13864641,6808 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 20 Oficina 73 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-01-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jessica del Carmen Toledo Pére - Casa Matriz Razón Social JESSICA DEL CARMEN TOLEDO PEREZ R.U.T. 7.563.031-k Sucursal Jessica del Carmen Toledo Pére - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83111505 Servicios de asistencia telefónica 1 Unidad Renovación de contrato de prestación de servicios, por programa de mantención preventiva y correctiva del sistema de comunicaciones telefónicas, por el último periodo comprendido entre el 02 de enero de 2015 y el 01 de enero de 2017. Con pagos mensuales de $ 3.618.185 IVA incluido.   $ 72.971.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.971.798 $ 72.971.798

Total Neto	$ 72.971.798
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.864.642
TOTAL OC	$ 86.836.440