1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 622-2032-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2017 Nombre de la Orden de Compra SS N° 17761 impresión Reglamento Interno Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Tesorería General de la República Razón Social TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA R.U.T. 60.805.000-0 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 20 Oficina 73 / fmeza@tesoreria.cl 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA R.U.T. 60.805.000-0 Dirección de Facturación Teatinos 20 Oficina 73 Comuna Santiago Centro Impuesto 287466,96 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 20 Oficina 73 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Editora e Imprenta Maval Ltda Razón Social EDITORA E IMPRENTA MAVAL SPA R.U.T. 79.989.850-0 Sucursal Editora e Imprenta Maval Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101520 2239-2-LP15 Hojas o Folletos de Instrucciones 1   (1223790) FOLLETO - 1249795 (1223790) FOLLETO - ; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;SERVICIO POR $ 100.000(15) ;SERVICIO POR $ 10.000(6) ;SERVICIO POR $ 1000(3) $ 1.563.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.563.000 $ 1.563.000

Total Neto	$ 1.563.000
Descuento	$ 50.016
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 287.467
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.800.451