1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 622-2046-CM14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2014 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Tesorería General de la República Razón Social TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA R.U.T. 60.805.000-0 Dirección de Unidad de Compra Lorenzo Gotuzzo 041 (Adjuntar copia OC a Fact.) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA R.U.T. 60.805.000-0 Dirección de Facturación LORENZO GOTUZZO 041 (Adjuntar copia OC a Fact.) Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura LORENZO GOTUZZO 041 (Adjuntar copia OC a Fact.) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Convenio Marco Chilecompra Razón Social SKY AIRLINE S A R.U.T. 88.417.000-1 Sucursal Convenio Marco Chilecompra Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje Adulto PNR: MC5PG Ticket: 6052105683210C1 Ruta: Concepción/ Santiago/ Concepción Observación: Ida:07-01-2015 Regreso:09-01-2015   $ 96.386,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.386 $ 96.386 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje Adulto PNR: MC5PG Ticket: 6052105683210C2 Ruta: Concepción/ Santiago/ Concepción Observación: Ida:07-01-2015 Regreso:09-01-2015   $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0 $ 0

Total Neto	$ 96.386
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 96.386