1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 622-2152-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-09-2011 Nombre de la Orden de Compra REPARACION DE MAQUINA ENSOBRADORA DE CHEQUES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Tesorería General de la República Razón Social TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA R.U.T. 60.805.000-0 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 20 Oficina 73 (ADJUNTAR COPIA OC A FACT.) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA R.U.T. 60.805.000-0 Dirección de Facturación Teatinos 20 Oficina 73 Comuna Santiago Centro Impuesto 46550 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 20 Oficina 73 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-09-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Nelson Guillermo Colil Vidal Razón Social NELSON GUILLERMO COLIL VIDAL R.U.T. 10.969.942-k Sucursal Nelson Guillermo Colil Vidal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45101502 Impresoras offset 1 Unidad no definida Mantención integral, limpieza de gomas y rodillos de arrastre, limpieza gral de máquina ensobradora de cheques y pruebas correspondientes. Presupuesto N° 910.   $ 245.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 245.000 $ 245.000

Total Neto	$ 245.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.550
TOTAL OC	$ 291.550