1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 622-2154-CM16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2016 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Tesorería General de la República Razón Social TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA R.U.T. 60.805.000-0 Dirección de Unidad de Compra Calle Lautaro 226, edificio Gobernación de Angol 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA R.U.T. 60.805.000-0 Dirección de Facturación LORENZO GOTUZZO 041 (Adjuntar copia OC a Fact.) Comuna Angol Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura LORENZO GOTUZZO 041 (Adjuntar copia OC a Fact.) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Convenio Marco Chilecompra Razón Social SKY AIRLINE S A R.U.T. 88.417.000-1 Sucursal Convenio Marco Chilecompra Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje Adulto PNR: NDBZN Ticket: 6052108628669C1 Ruta: Santiago/ Calama/ Santiago Observación: Ida:25-01-2017 Regreso:25-01-2017   $ 149.636,00 $ 13.600,00 $ 0,00 $ 149.636 $ 136.036 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje Adulto PNR: NDBZN Ticket: 6052108628669C2 Ruta: Santiago/ Calama/ Santiago Observación: Ida:25-01-2017 Regreso:25-01-2017   $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0 $ 0

Total Neto	$ 136.036
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 136.036