1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 622-2159-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-09-2011 Nombre de la Orden de Compra Mantención Planta Telefónica Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Tesorería General de la República Razón Social TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA R.U.T. 60.805.000-0 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 20 Oficina 73 (ADJUNTAR COPIA OC A FACT.) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA R.U.T. 60.805.000-0 Dirección de Facturación TEATINOS 20 OFICINA 73 Comuna Santiago Centro Impuesto 2250128,58 Dirección de Envío de la Factura TEATINOS 20 OFICINA 73 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jessica del Carmen Toledo Pére - Casa Matriz Razón Social JESSICA DEL CARMEN TOLEDO PEREZ R.U.T. 7.563.031-k Sucursal Jessica del Carmen Toledo Pére - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83111505 Servicios de asistencia telefónica 1 Unidad Mantención Planta telefónica   $ 11.842.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.842.782 $ 11.842.782

Total Neto	$ 11.842.782
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.250.129
TOTAL OC	$ 14.092.911