1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 622-2184-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-10-2010 Nombre de la Orden de Compra Renovación de contrato de Software Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Tesorería General de la República Razón Social TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA R.U.T. 60.805.000-0 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 20 Oficina 73 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA R.U.T. 60.805.000-0 Dirección de Facturación TEATINOS 20 OFICINA 73 Comuna Santiago Impuesto 2336871,465 Dirección de Envío de la Factura TEATINOS 20 OFICINA 73 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EXTENSION LIMITADA Razón Social COMERCIALIZACION DE SOFTWARE EXTENSION LIMITADA R.U.T. 96.904.700-4 Sucursal EXTENSION LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111711 Desarrolladores de software 1 Unidad servicios de soporte anual y mantención de software. servicios de soporte anual y mantención de software. $ 12.299.324,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.299.324 $ 12.299.324

Total Neto	$ 12.299.324
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.336.871
TOTAL OC	$ 14.636.195