1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 622-2193-CM13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2013 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Tesorería General de la República Razón Social TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA R.U.T. 60.805.000-0 Dirección de Unidad de Compra Lorenzo Gotuzzo 041 (Adjuntar copia OC a Fact.) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA R.U.T. 60.805.000-0 Dirección de Facturación LORENZO GOTUZZO 041 (Adjuntar copia OC a Fact.) Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura LORENZO GOTUZZO 041 (Adjuntar copia OC a Fact.) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Convenio Marco Chilecompra Razón Social SKY AIRLINE S A R.U.T. 88.417.000-1 Sucursal Convenio Marco Chilecompra Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje Adulto PNR: MKPNL Ticket: 160521045229580   $ 96.228,00 $ 3.388,00 $ 0,00 $ 96.228 $ 92.840 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje Adulto PNR: MKPNL Ticket: 260521045229583   $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0 $ 0 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje Adulto PNR: MKPNL Ticket: 160521045229591   $ 96.228,00 $ 3.388,00 $ 0,00 $ 96.228 $ 92.840 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje Adulto PNR: MKPNL Ticket: 260521045229594   $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0 $ 0

Total Neto	$ 185.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 185.680