1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 622-224-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-01-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 622-11341-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 622-11341-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Tesorería General de la República Razón Social Tesorería General de la República R.U.T. 60.805.000-0 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 20 Piso 7 - Of. 73 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Tesorería General de la República R.U.T. 60.805.000-0 Dirección de Facturación Teatinos 20 Oficina 73 Comuna Santiago Centro Impuesto 110200 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 20 Oficina 73 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-02-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Aluminios 2000 Portales Razón Social ROBINSON SEBASTIAN ALVAREZ NARVAEZ R.U.T. 9.043.783-6 Sucursal Aluminios 2000 Portales Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171502 Puertas de tela metálica 1 Unidad Provisión e Instalación de Cortina Metálica de 3,40 metros de ancho por 3 metros de alto. CORTINA METALICA TIPO EMBALLETADA, PLACAS GALVANIZADAS 0,8 MM. $ 580.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 580.000 $ 580.000

Total Neto	$ 580.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 110.200
TOTAL OC	$ 690.200