1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 622-2248-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-10-2011 Nombre de la Orden de Compra Proy: Arq. y Espec. - Habil. Sección Recaudación Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 622-68-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Tesorería General de la República Razón Social TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA R.U.T. 60.805.000-0 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 20 Oficina 73 (ADJUNTAR COPIA OC A FACT.) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA R.U.T. 60.805.000-0 Dirección de Facturación TEATINOS 20 OFICINA 73 Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura TEATINOS 20 OFICINA 73 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ETV ARQUITECTURA E.I.R.L. Razón Social ENRIQUE A TRONCOSO VALIENTE SERVICIOS DE ARQUITECT R.U.T. 76.489.890-7 Sucursal ETV ARQUITECTURA E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Construcción de obras civiles 1 Unidad Proy: Arq. y Espec. - Habil. Sección Recaudación Proy. Arquit (272.55 M2)...109.02UF Proy. Esp. Electrónico (285.99M2)...51.48UF Proy. Esp. Climatización (272.55M2)..40.88UF TOTAL: 201.38 UF   UF 201,38 UF 0,00 UF 0,00 UF 201,3800 UF 201,3800

Total Neto	UF 201,3800
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
Exento  0  %	UF 0,0000
TOTAL OC	UF 201,3800

Justificación de exención de impuesto