1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 622-2298-CM15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2015 Nombre de la Orden de Compra Compra 4 sillas para stock Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Tesorería General de la República Razón Social TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA R.U.T. 60.805.000-0 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 20 Oficina 73 (ADJUNTAR COPIA OC A FACT.) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA R.U.T. 60.805.000-0 Dirección de Facturación Teatinos 20 Oficina 73 Comuna Santiago Centro Impuesto 95019,0912 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 20 Oficina 73 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ERGOTEC MUEBLES Razón Social ERGOTEC MUEBLES S A R.U.T. 99.546.270-2 Sucursal ERGOTEC MUEBLES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101504 2239-8-LP14 Sillas 4   (1094845) SILLA - BLACK OPERATIVA 50X52X95 CM 1114845 (1094845) SILLA - BLACK OPERATIVA 50X52X95 CM; Código: ;Región : RM $ 126.288,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 505.152 $ 505.152

Total Neto	$ 505.152
Descuento	$ 5.052
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 95.019
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 595.119