1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 622-2299-CM15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2015 Nombre de la Orden de Compra s.s.Nº8485 Publicidad campaña difusion convenios y condonaciones Seccion Control de Cobranza Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Tesorería General de la República Razón Social TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA R.U.T. 60.805.000-0 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 20 Oficina 73 (ADJUNTAR COPIA OC A FACT.) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA R.U.T. 60.805.000-0 Dirección de Facturación Teatinos 20 Oficina 73 Comuna Santiago Centro Impuesto 898109,1 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 20 Oficina 73 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CAMBIO21 Razón Social SOCIEDAD PERIODISTICA CAMBIO S.A. R.U.T. 76.729.090-K Sucursal CAMBIO21 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101905 2239-12-lp13 Avisos en prensa impresa 1   (1102050) AVISAJE PERIÓDICO IMPRESO CAMBIO 21 1122050 (1102050) AVISAJE PERIÓDICO IMPRESO CAMBIO 21 ; Código: ;Región : RM ;SERVICIO POR $ 10(9) ;SERVICIO POR $ 100(3) ;SERVICIO POR $ 500(1) ;SERVICIO POR $ 1000(1) ;SERVICIO POR $ 5.000(1) ;SERVICIO POR $ 10.000(2) ;SERVICIO POR $ 100.000(47) $ 4.726.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.726.890 $ 4.726.890

Total Neto	$ 4.726.890
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 898.109
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 5.624.999