1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 622-234-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-06-2026 Nombre de la Orden de Compra TD CONFECCIÓN E IMPRESIÓN DE SOBRES VENTANILLA TGR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Tesorería General de la República Razón Social TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA R.U.T. 60.805.000-0 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 20 Oficina 73 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 611 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA R.U.T. 60.805.000-0 Dirección de Facturación Teatinos 20 Oficina 73 Comuna Santiago Impuesto 1100100 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 20 Oficina 73 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-06-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Empresas Jordan S.A. Razón Social EMPRESAS JORDAN S A R.U.T. 88.683.400-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Empresas Jordan S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121505 Sobres especiales 150000 Unidad SOBRES de 10 x 23 cms, papel Bond 90 grs, | 150.000 | $ 38.600 | $ 5.790.000.- con ventana de 3.5 x 18 cms, impresas a 1/0 colores. Código : 04037.   $ 39,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.850.000 $ 5.790.000

Total Neto	$ 5.790.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.100.100
TOTAL OC	$ 6.890.100