1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 622-241-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-06-2024 Nombre de la Orden de Compra SS N° 1191 TD DECIMA SEGUNDA PRORROGA ENTEL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 622-6-LR20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Tesorería General de la República Razón Social TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA R.U.T. 60.805.000-0 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 20 Oficina 73 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 616 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA R.U.T. 60.805.000-0 Dirección de Facturación Teatinos 20 Oficina 73 Comuna Alhué Impuesto 271,428566 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 20 Oficina 73 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENTEL CONNECT CENTER Razón Social ENTEL CALL CENTER S A R.U.T. 96.563.570-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ENTEL CONNECT CENTER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111616 Personal temporal de servicio al cliente 1 Unidad no definida solicita la décima segunda prórroga del contrato suscrito con la empresa ENTEL CALL CENTER S.A., por el servicio de Plataforma Contact Center para el servicio de apoyo al cobro administrativo de la Tesorería General de la República, por un periodo a contar del 17 de junio de 2024 y hasta el 14 de julio de 2024 solicita la décima segunda prórroga del contrato suscrito con la empresa ENTEL CALL CENTER S.A., por el servicio de Plataforma Contact Center para el servicio de apoyo al cobro administrativo de la Tesorería General de la República, por un periodo a UF 1.428,57 UF 0,00 UF 0,00 UF 1.428,5714 UF 1.428,5714

Total Neto	UF 1.428,5714
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 271,4286
TOTAL OC	UF 1.700,0000