1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 622-2475-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-11-2009 Nombre de la Orden de Compra Complemento de contrato Jessica Toledo Pérez Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Tesorería General de la República Razón Social Tesorería General de la República R.U.T. 60.805.000-0 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 20 Oficina 73 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Tesorería General de la República R.U.T. 60.805.000-0 Dirección de Facturación TEATINOS 20 OFICINA 73 Comuna Santiago Impuesto 1791903,68 Dirección de Envío de la Factura TEATINOS 20 OFICINA 73 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jessica del Carmen Toledo Pére - Casa Matriz Razón Social JESSICA DEL CARMEN TOLEDO PEREZ R.U.T. 7.563.031-k Sucursal Jessica del Carmen Toledo Pére - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad Complemento de contrato Complemento de contrato $ 9.431.072,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.431.072 $ 9.431.072

Total Neto	$ 9.431.072
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.791.904
TOTAL OC	$ 11.222.976