1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 622-252-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-06-2026 Nombre de la Orden de Compra SS1062 RENOVACIÓN CTO IMPRESIÓN CHEQUES EGRESOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 622-41-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Tesorería General de la República Razón Social TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA R.U.T. 60.805.000-0 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 20 Oficina 73 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 635 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA R.U.T. 60.805.000-0 Dirección de Facturación Teatinos 20 Oficina 73 Comuna Santiago Impuesto 12604600 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 20 Oficina 73 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CASA DE MONEDA DE CHILE S.A. Razón Social CASA DE MONEDA DE CHILE S.A. R.U.T. 60.806.000-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CASA DE MONEDA DE CHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1 Unidad no definida Renovación del contrato de prestación de servicios de impresión y confección de formularios de cheques y servicios asociados, para pagos de egresos de la TGR, por el período comprendido entre el 12 de junio de 2026 y hasta el término del 11 de junio de 2027 Renovación del contrato de prestación de servicios de impresión y confección de formularios de cheques y servicios asociados, para pagos de egresos de la TGR, por el período comprendido entre el 12 de junio de 2026 y hasta el término del 11 de junio de 20 $ 66.340.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.340.000 $ 66.340.000

Total Neto	$ 66.340.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.604.600
TOTAL OC	$ 78.944.600