1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 622-259-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-03-2015 Nombre de la Orden de Compra SS 3945 Servicio de aseo TP del Maipo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Tesorería General de la República Razón Social TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA R.U.T. 60.805.000-0 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 20 Oficina 73 (ADJUNTAR COPIA OC A FACT.) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA R.U.T. 60.805.000-0 Dirección de Facturación Teatinos 20 Oficina 73 Comuna Santiago Centro Impuesto 77892,3354 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 20 Oficina 73 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC DE ASEO INTEGRAL MORENO NUNEZ Y CIA LTDA Razón Social SOC DE ASEO INTEGRAL MORENO NUNEZ Y CIA LTDA R.U.T. 77.503.300-2 Sucursal SOC DE ASEO INTEGRAL MORENO NUNEZ Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 2 Mes   aseo mensual $ 204.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 409.960 $ 409.960

Total Neto	$ 409.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 77.892
TOTAL OC	$ 487.852