1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 622-2643-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-11-2012 Nombre de la Orden de Compra Neumaticos para Temuco Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Tesorería General de la República Razón Social TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA R.U.T. 60.805.000-0 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 20 Oficina 73 (ADJUNTAR COPIA OC A FACT.) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA R.U.T. 60.805.000-0 Dirección de Facturación Teatinos 20 Oficina 73 Comuna Santiago Centro Impuesto 38638,6508 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 20 Oficina 73 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Neumaticos La Frontera Limitada Razón Social SOC COM NEUMATICOS LA FRONTERA LTDA R.U.T. 76.764.020-k Sucursal Neumaticos La Frontera Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 Neumáticos para camionetas o automóviles 4 Unidad   Neumáticos Goodride $ 48.739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 194.956 $ 194.958 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad   Alineación $ 8.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.403 $ 8.403

Total Neto	$ 203.361
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.639
TOTAL OC	$ 242.000