1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 622-271-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-05-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 622-10-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 622-10-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Tesorería General de la República Razón Social TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA R.U.T. 60.805.000-0 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 20 Oficina 73 / fmeza@tesoreria.cl 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA R.U.T. 60.805.000-0 Dirección de Facturación Teatinos 20 Oficina 73 Comuna Santiago Centro Impuesto 1320006 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 20 Oficina 73 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor REDYCOM Razón Social REDES Y COMUNICACIONES LTDA R.U.T. 77.275.490-6 Sucursal REDYCOM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72103003 Servicios de demolición 1 Unidad TRABAJOS DE DEMOLICIÓN DEPENDENCIAS VARIAS - TGR TRABAJOS DE DEMOLICIÓN DEPENDENCIAS VARIAS - TGR $ 6.947.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.947.400 $ 6.947.400

Total Neto	$ 6.947.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.320.006
TOTAL OC	$ 8.267.406