1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 622-275-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-09-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 622-31-LR21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 622-31-LR21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Tesorería General de la República Razón Social TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA R.U.T. 60.805.000-0 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 20 Oficina 73 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 748 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA R.U.T. 60.805.000-0 Dirección de Facturación Teatinos 20 Oficina 73 Comuna * Impuesto 82239116,83 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 20 Oficina 73 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARTE CLEAN LTDA. Razón Social SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL ARTE CLEAN LTDA. R.U.T. 76.875.601-5 Sucursal ARTE CLEAN LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida Servicios extraordinarios, de ser requeridos Servicios extraordinarios, de ser requeridos $ 8.403.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.403.361 $ 8.403.361 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Contratación Serv. aseo, limpieza y mantención para TGR VALOR TOTAL NETO $ 424.434.096,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 424.434.096 $ 424.434.096

Total Neto	$ 432.837.457
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 82.239.117
TOTAL OC	$ 515.076.574