1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 622-307-CA08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-02-2008 Nombre de la Orden de Compra COMPLEMENTA CONTRATO DE SUMINISTRO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas La Tesorería General rectifica Res.Interna N° 38 y autoriza el pago por diferencia a la empresa. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Tesorería General de la República Razón Social Tesorería General de la República R.U.T. 60.805.000-0 Dirección de Unidad de Compra TEATINOS Nº 20 PISO 7 OFICINA 73 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Tesorería General de la República R.U.T. 60.805.000-0 Dirección de Facturación TEATINOS 20 OFICINA 73 Comuna -1 Impuesto 41289,47 Dirección de Envío de la Factura TEATINOS 20 OFICINA 73 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PRODUCTOS Y SERVICIOS VARIOS LIMITADA R.U.T. 77.807.050-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111507 Desarrollo de bases de datos y ERP 1 Unidad Desarrollo de bases de datos y ERP Contrato de suministro de bienes y prestación de servcios vigente.Rectifica Res.38 de fecha 02-01-2008. y Autoriza pago por diferencia de precio. $ 217.313,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 217.313 $ 217.313

Total Neto	$ 217.313
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.289
TOTAL OC	$ 258.602