1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 622-313-MC19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-04-2019 Nombre de la Orden de Compra Reparación de salida de Comunicaciones para datos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Tesorería General de la República Razón Social TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA R.U.T. 60.805.000-0 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 20 Oficina 73 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 576 Usuario SIGFE jcastellani Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA R.U.T. 60.805.000-0 Dirección de Facturación Teatinos 20 Oficina 73 Comuna Santiago Centro Impuesto 9880 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 20 Oficina 73 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Coordinar mantencion Coordinar servicio de reparación de puntos de red en Tesorería de San Fernando con Sr. Manuel Vira Vira, fono 226930500 anexo 4591, mail mvira@tgr.cl 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPORTADORA Y EXPORTADORA FRAM - Casa Matriz Razón Social IMPORTADORA Y EXPORTADORA FRAME LIMITADA R.U.T. 78.426.150-6 Sucursal IMPORTADORA Y EXPORTADORA FRAM - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121609 Cable de redes 1 Unidad Reparación de salida de Comunicaciones para datos. Incluye materiales y traslado de técnico. Reparación de salida de Comunicaciones para datos. Incluye materiales y traslado de técnico. $ 52.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.000 $ 52.000

Total Neto	$ 52.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.880
TOTAL OC	$ 61.880