1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 622-321-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-03-2018 Nombre de la Orden de Compra DISEÑO E IMPRESIÓN DE LETRERO PARA T.LA FLORIDA (SS.18390) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Tesorería General de la República Razón Social TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA R.U.T. 60.805.000-0 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 20 Oficina 73 / fmeza@tesoreria.cl 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA R.U.T. 60.805.000-0 Dirección de Facturación Teatinos 20 Oficina 73 Comuna Santiago Centro Impuesto 36100 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 20 Oficina 73 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-03-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KOMUNICA PRODUCIONES LTDA Razón Social KOMUNICA PRODUCCIONES LTDA R.U.T. 78.881.840-8 Sucursal KOMUNICA PRODUCIONES LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141600 2239-6-LP14   1   (960852 )ESTRATEGIA COMUNICACIONAL - MODELO 977897 (960852) ESTRATEGIA COMUNICACIONAL - MODELO ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR $ 10.000(9) ; SERVICIO POR $ 100.000(1) $ 190.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.000 $ 190.000

Total Neto	$ 190.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.100
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 226.100